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第十一章：登錄進貨退回/折讓發票 (Create GUI Purchase Return)

1. 開立進貨退回單，選擇預計回沖的發票Applies-to Doc Type 與 Applies-to Doc No.。 
  • 非GUI模組必要動作，但建議填寫，好處是不需要再到供應商帳本分錄，將採購發票與採購退回/折讓進行手動沖銷，系統會自動沖銷綁定的單據。 

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2. Purchase Return Order Post Invoice 採購退貨訂單過帳發票後，詢問是否開立折讓發票。 
  • 當選擇的沖帳單據編號已登錄統一發票號碼，將自動選擇原始統一發票號碼進行退回/折讓發票的綁定。 

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3. Post Invoice後沒有開立折讓發票。
  • 過帳後PRO單據可於Create GUI Purchase Return from Posted Doc. 登錄統一發票進貨退出/折讓(已過帳單據)進行登錄折讓發票。

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4. 登錄完成，可於 統一發票進貨退出/折讓 頁面查詢。

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注意事項： 
  1. 當設定Opening GUI 統一發票開立方式 = 選擇開立Optional，才會於過帳時點詢問。  
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