[FAQ] 先付款，後補進項發票

 前提與摘要說明

分為兩種情境：

情境一：先付款，等待實際收到發票再補採購發票，並登錄進項統一發票。

情境二：先開立預付發票並付款，實際收到統一發票時，補總金額為 0 的採購發票，使用第一張預付發票登錄進項。

操作步驟詳細內容如下 

情境一：先付款，等待實際收到發票再補採購發票，並登錄進項統一發票。

Step 1: 至付款傳票付款。

至付款傳票，依實際付款金額登打傳票。

Step 2: 實際收到統一發票時，開立採購發票並登錄進項。

(1) 開立採購發票。

 

(2) 登錄進項統一發票。

 

(3) 完成進項發票登錄。

 

 

情境二：先開立預付發票並付款，實際收到統一發票時，補總金額為 0 的採購發票，使用第一張預付發票登錄進項。

Step 1: 開立第一張預付發票。

 

Step 2: 至付款傳票產生供應商付款建議，進行付款。

 

Step 3: 實際收到統一發票時，開立第二張採購發票，發票上補扣抵金額，總金額為 0。

 

Step 4: 使用第一張預付發票登錄進項。

(1) 登錄進項統一發票(已過帳單據) (Create GUI Purchase Invoice from Posted Doc.) 頁面找到待開立進項發票的單據，開立進項統一發票。

 

(2) 修改成實際的統一發票號碼。

 

(3) 完成進項發票登錄。