第九章：登錄進項發票 (Record GUI Purchase Invoice)
登錄採購發票共有三種情境，說明如下：
<情境一> 一張採購發票登打一張供應商發票
1. 採購發票，表頭維護供應商發票編號以及統一發票號碼和統一發票日期。
2. PI採購發票過帳後，系統詢問是否要開啟PPI已過帳採購發票。
若要繼續登錄進項發票，按是，繼續登錄作業，按否，稍後再登錄。
3. 於[處理]>[開立統一發票]，進行登錄統一進項發票作業。
4. PPI 登錄進項發票Create GUI Invoice。
5. 於[更正]>[統一發票進項發票]，查詢登錄後進項統一發票資訊。
<情境二> 一張採購發票登打多張供應商發票
1. 採購發票，明細行維護統一發票號碼和統一發票日期等相關GUI資訊。
2. 過帳後，自動登錄進項統一發票，產生多張GUI進項發票。
※提醒:
實務上，統一發票僅記載總未稅額與總稅額，不會逐行標示稅額；且台幣沒有小數，因此所有 ERP 系統在稅額計算上都會有相應的捨入機制。BC 採購單據在底層計算時，會依單據總額進行稅額彙總與調平，並提供整張單據調整稅額的功能，以因應不同供應商系統可能產生的捨入差異，使帳務與實際收到的發票一致。
GUI 模組提供「一張採購發票登打多張進項發票」的功能，是因應部分客戶希望簡化作業的實務需求。例如一張請款單包含多張小額發票時，可集中在一張採購單據中快速登錄，減少作業時間。但因 BC 底層仍以整張採購單據進行稅額計算及調平，明細行逐行分攤的稅額可能與個別進項發票的實際稅額存在微小差異。
由於每張進項發票本身仍是獨立憑證，為利後續查核，採用此方式登錄時，應於過帳前先確認表頭稅額總和，並於明細行輸入各張發票的「實際稅額」；若過帳前未指定，應於過帳後至進項統一發票卡確認並視需要調整。
完成上述確認後，總帳進項稅額科目的總額，以及國稅局申報資料中的發票號碼、未稅額與稅額，均會依實際發票記錄；差異僅存在於 BC 採購單據內部的明細分攤，且相關資料仍可追查。
<情境三> 使用採購傳票登打多張供應商發票
1. 採購傳票，明細行維護統一發票號碼和統一發票日期等相關GUI資訊。
2. 過帳後，自動登錄進項統一發票，產生多張GUI進項發票。
注意事項：
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<情境二>一張採購發票登打多張供應商發票，若表頭與明細皆有輸入統一發票號碼，以明細行輸入的發票號碼來登錄GUI進項發票。
- <情境二> 一張採購發票登打多張供應商發票，明細行實際稅額欄位非必填欄位，未指定數值則依系統計算，將相同統一發票號碼明細行金額進行加總，計算對應的稅額。
- <情境三>多個採購傳票批次都能輸入GUI資料，於批次設定將Allow VAT Difference打勾即可。
(若有此需求請洽顧問諮詢使用方式)
- <情境ㄧ> 登錄進項統一發票時，當選擇格式代碼26或27時，發票張數須大於1。
