[FAQ]員工請款與發票登錄

 前提與摘要說明

延續 第九章：登錄進項發票 (Record GUI... | APCTW Knowledge Base

<情境二> 一張採購發票登打多張供應商發票，延伸應用於員工請款一次請款多張發票

操作步驟詳細內容如下 

Step 1: 將員工設定為供應商

新增員工為供應商主檔資料，套用供應商樣本 V.EMPLOYEE (Employee Include 5%)。

Step 2: 採購發票登打

假設今日員工進行兩發票的請款，一張為國內發票旅費 3000元(TWD)，一張為國外收據旅費 2000元(TWD)，共請款5000元(TWD)。

因員工已設定為價格含稅，於直接單位成本含稅(Direct Unit Cost incl. VAT)，直接輸入請款金額。

 根據發票是否可申報進項稅額，可於加值稅產品過帳組(VAT Prod Posting Group)，調整加值稅過帳組含稅、免稅、零稅。

系統將會自動依照明細行的加值稅過帳設定進行自動計算稅額。

Step 3: 發票資訊登打

於明細行維護統一發票號碼和統一發票日期等相關GUI資訊。

實際稅額(Actual Tax)，可於此直接輸入發票上實際稅額，若為空則以系統自動算出的稅額為準。

Step 4: 員工應付金額

於員工的供應商卡可查看到應付員工為5000元(TWD)。

Step 5: GUI進項發票

過帳後，自動登錄進項統一發票，產生多張GUI進項發票。
若需要調整稅額亦可於此進行單張GUI發票的調整。可參考 第十章：進項統一發票(GUI Purchas... | APCTW Knowledge Base

注意事項：

1. VAT Bus. Posting Group需先建立供應商樣本 V.EMPLOYEE，設定為
   Prices Including VAT = true
   Gen. Bus. Posting Group = GENERAL
   
   VAT Bus. Posting Group = TAX05
   Vendor Posting Group = EMPLOYEE

   
   
   
   

   

   
   
2. 過帳後即無法修改課稅別，需於發票過帳前確認清楚該發票屬於哪一種課稅別，應稅(Taxable)、免稅(Tax Exemption)、零稅(Zero-Rating)。